По сравнению с 2014 годом выпуск продукции АО «БКО» увеличился в целом на 3,9% (+17,8 тыс.тн), в том числе: по пропантам – больше на 17 005 тн (107,2%), по неформованным материалам – больше на 1 687 тн (109,0%), по огнеупорным изделиям – меньше на 897 тн ( 99,6 %).
ЦСП за 2015 год выпустил изделий больше, чем в 2014 году – на 3263 тн; ЦМПОИ – на 45 тн, цех №4 – меньше на 4171 тн (в 3 квартале был ремонт кольцевой печи №1), ЦЗЛ – меньше на 34 тн (в основном мощности производственного участка были загружены производством реактивного глинозёма, выпуск которого увеличился в 2,4 раза).
Производственная программа 2015 года по выпуску продукции АО «БКО» выполнена на 101,4%, или плюс 6 668 тн: по пропантам выполнение составило 102,0% (+4.872 тн), по огнеупорным изделиям – 99,7% (-599 тн), в том числе списано в брак неликвидов со склада готовой продукции – 607 тн, по неформованным материалам – 113,3% ( + 2.395тн).
Добыча каолина составила 196,0 тыс. тонн, что на 17,0 тыс. тн больше, чем за 2014 год; выпуск шамота – 413,5 тыс.тн, увеличился на 27,2 тыс.тн.
Отгрузка продукции в целом за 2015 год составила 100% к 2014 году (-78 тн): огнеупорных изделий – больше на 4 055 тн (+ 2,0%); неформованных огнеупоров – больше на 2.424 тн (+12.9%); пропантов – меньше на 6 557 тн (-2,6%).
К Производственной программе 2015 года по отгрузке в целом в тоннах выполнение составило 100,9%, или +3 992 тн, в том числе по изделиям + 3 992 тн (+ 0,9%); по неформованным огнеупорам + 2.781тн (+15,1%); по пропантам – 1.297 тн (- 0,5%).
Объём выпуска товарной продукции в денежном выражении за 2015 год превысил уровень 2014 года на 19,7%, или на 1 322,0 млн. руб. в том числе за счет роста цен – на 943,2 млн.руб.
Объём реализации по отгрузке увеличился в сравнении с 2014 годом на 12,7% или на 925,2 млн. руб., в основном за счёт роста цен.
Поскольку показатели Производственной программы в тоннаже выполнены, идёт выполнение и показателей в денежном выражении, которое к Производственной программе по товарному выпуску составило – 106,9% (+515,6 млн.руб.); по объёму реализации по отгрузке выполнение составило –104,9% (+381,7 млн.руб.).
Из приведённых показателей видно, что поставленную перед собой задачу – обеспечить рост показателей к 2014 году и к производственной программе, мы выполнили.
Отрицательным моментом является увеличение выхода брака по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в тоннах и % к выпуску годной. По основному производству ЦСП потери от брака увеличились в 1,2 раза или на 13,1 млн.руб. Снижение брака, перепрессовок является источником экономии техоснастки, сырья, труда рабочих, роста выпуска годной продукции.
Одним из важнейших показателей, характеризующих работу предприятия, является себестоимость выпускаемой продукции, произведённых затрат и оказанных услуг. От её уровня зависят финансовые результаты жизнедеятельности общества.
Себестоимость товарной продукции за 2015 год выросла к 2014 году на 17,8% (при росте товарного выпуска на 19,7%). При этом затраты на привозное сырье увеличились на 31,7%; вспомогательные материалы – на 27,9%. Особенно сказался рост курса валют в 4 квартале. Вопрос об импортозамещении становится всё более актуальным. Недопустим перерасход сырья из-за перепрессовок, большого брака, осыпей. Так за 2015 год перерасход сырья на основном производстве ЦСП составил ~ 50,0 млн.руб.
В условиях плавающих курсов валют и роста инфляции затраты на рубль товарной продукции составили за 2015 год – 86,16 коп, что на 1,6% меньше, чем за 2014 год.
В довольно сложных рыночных условиях комбинат всё так же твёрдо стоит на ногах. Руководство АО «БКО» продолжает поддерживать рост заработной платы по предприятию.
На 10,8% по сравнению с 2014 годом выросла средняя заработная плата и достигла по промышленно-производственному персоналу 30 650 руб., в совокупности с ростом среднесписочной численности работающих с 4293 до 4457 человек (на 164 человека или на 3,8%).
Комбинат продолжает динамично развивать производство. Капитальные вложения за 2015 год составили – 434,0 млн.руб. (361,0 млн.руб.- 2014 г.), в том числе: цех №7 – 120,8 млн.руб.; ЦСП (с ДОУ) – 70,8 млн.руб.; ЖДЦ – 48,3 млн.руб.(склады); ЭРЦ – локальные очистные сооружения – 23,3 млн.руб.; ЦЭС – 21,8 млн.руб.; РЭН – 114,4 млн.руб. и др.
За 2015 год ввод основных средств составил 577,0 млн.руб. (2014 г. – 555,3 млн.руб.). Самыми дорогостоящими объектами ввода в 2015 году стали: установка новой турбины и котла на ЦЭС (248,2 млн.руб.); ввод локальных очистных сооружений и заведение на них сточных вод, сбрасываемых через выпуски 8,11,12 (кап.вложения 2012-2015 г., ввод – 108,8 млн.руб.); 2 крытых склада и открытая площадка для приёмки и хранения сырья – 50,1 млн.руб.; обновление парка станков и обрабатывающих центров РМЦ – 24,7 млн.руб.; автотранспорт АТЦ – 29,7 млн.руб. и многое другое.
План капитальных ремонтов основных производственных фондов был установлен на 2015 год в размере 412,4 млн. руб. Фактическое выполнение – 388,9 млн. рублей, что ниже утверждённого на 23,5 млн. рублей (в основном за счёт экономии в стоимости материалов и узлов), но больше факта 2014 г. на 103,5 млн. руб.
На 2016 год перед нами поставлены следующие задачи:
Проводимая на комбинате политика по оптимизации производственных процессов, в том числе с участием консультантов «Северстали» в рамках внедряемого проекта бережливого производства, позволит повысить эффективность работы предприятия, и как следствие, не только сохранить среднюю заработную плату работников, но и индексировать её, не меняя при этом социальной политики и воплощая необходимые инвестиционные проекты.
